Bedragen x € 1.000 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Samenleving | ||||||
Lasten | 52.598 | 62.269 | 56.901 | 54.388 | 52.604 | 52.615 |
Baten | 13.469 | 16.805 | 14.538 | 14.340 | 12.776 | 13.206 |
Saldo van baten en lasten | -39.129 | -45.464 | -42.363 | -40.048 | -39.829 | -39.409 |
02 Omgeving | ||||||
Lasten | 22.360 | 25.995 | 28.214 | 28.922 | 25.825 | 23.327 |
Baten | 14.195 | 15.893 | 18.414 | 19.534 | 16.457 | 14.154 |
Saldo van baten en lasten | -8.164 | -10.102 | -9.800 | -9.389 | -9.367 | -9.173 |
03 Organisatie | ||||||
Lasten | 19.383 | 19.043 | 18.584 | 18.426 | 19.022 | 18.991 |
Baten | 1.549 | 675 | 903 | 942 | 942 | 942 |
Saldo van baten en lasten | -17.835 | -18.368 | -17.681 | -17.484 | -18.079 | -18.049 |
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | ||||||
Lasten | 2.242 | 2.859 | 6.023 | 9.313 | 12.027 | 14.792 |
Baten | 70.464 | 73.069 | 75.728 | 78.388 | 76.058 | 78.710 |
Saldo van baten en lasten | 68.222 | 70.211 | 69.705 | 69.075 | 64.031 | 63.919 |
Totaal | ||||||
Lasten | 96.583 | 110.165 | 109.722 | 111.049 | 109.478 | 109.725 |
Baten | 99.677 | 106.442 | 109.583 | 113.205 | 106.233 | 107.013 |
Saldo van baten en lasten | 3.094 | -3.723 | -139 | 2.155 | -3.245 | -2.713 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma | ||||||
01 Samenleving | ||||||
Lasten | 1.312 | 577 | 229 | 2.103 | 346 | 726 |
Baten | 1.113 | 1.427 | 81 | 127 | 84 | 96 |
Saldo van baten en lasten | -199 | 850 | -148 | -1.975 | -261 | -630 |
02 Omgeving | ||||||
Lasten | 750 | 719 | 266 | 270 | 91 | -66 |
Baten | 604 | 1.082 | 598 | 403 | 266 | 174 |
Saldo van baten en lasten | -146 | 363 | 332 | 132 | 175 | 240 |
03 Organisatie | ||||||
Lasten | 1.069 | 855 | 374 | 343 | 40 | 40 |
Baten | 3.311 | 704 | 120 | 68 | 71 | 104 |
Saldo van baten en lasten | 2.242 | -150 | -253 | -275 | 31 | 64 |
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | ||||||
Lasten | 518 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
Baten | 149 | 3.750 | 521 | 275 | 275 | 275 |
Saldo van baten en lasten | -369 | 3.437 | 208 | -38 | -38 | -38 |
Totaal | ||||||
Lasten | 3.649 | 2.463 | 1.181 | 3.029 | 789 | 1.012 |
Baten | 5.177 | 6.963 | 1.320 | 873 | 697 | 649 |
Saldo van baten en lasten | 1.528 | 4.500 | 139 | -2.155 | -92 | -363 |
Resultaat | 4.622 | 778 | 0 | 0 | -3.337 | -3.076 |
